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2016年重庆市商务高级技工学校部门预算
时间:2016-03-08    浏览5716次

重庆市 商务高级技工学校2016年部门预算情况说明

我校2016年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制2016年市级部门预算工作的通知》和相关文件要求结合学校事业发展需要进行编制,本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则,既考虑了学校事业发展和建设的需要,更考虑到了学校财力实现的可能。

一、学校基本情况

1.部门职能

重庆市商务高级技工学校是一所国办全日制国家级重点技工学校,2013年9月升格为www.itb92.com,学校以培养高技能人才为宗旨,在以中等职业学历教育为主的基础上,还大力开展对外教育培训工作。

2.机构情况

重庆市商务高级技工学校是由重庆市商委、市人社局、市教委直接领导和管理的一所全额拨款的中等职业学校,学校现分设有行政办公室、教务科、学生保卫科、招生就业办、总务科、信息中心、培训部、烹饪研究所、财务科共9个部门。学校现开设有烹饪工艺、酒店管理、美容美发、家政护理四大类13个专业。

二、2016年部门预算安排及情况说明

1.收入预算安排情况及说明

2016年收入预算总计4282.75万元,其中一般公共预算财政拨款收入1076.35万元,主要系人员经费和日常公用经费拨款;事业收入1184.6万元,主要为培训收入和学生住宿费收入;其他收入46.8万元,主要为顶新集团对学校教育的捐赠收入。2015年结转收入1975万元,主要为修建学生宿舍的基建拔款,因工程还未完工预计2016年竣工验收后付款。

2.支出预算安排情况及说明

2016年支出预算总计4282.75万元,包括工资福利支出805.43万元,主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等,其中财力安排282.43万元,事业收入安排521万元,其他收入安排2万元;商品和服务支出989.09万元,主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费,其中财力安排649.09万元,事业收入安排340万元;对个人和家庭补助支出445.43万元,主要系离退休费和住房公积金,其中财力安排119.83万元,事业收入安排323.6万元;其他资本性支出2042.8万元,主要为学生宿舍的修建、教学设备购置,其中学生宿舍修建项目资金主要为2015年结转的财力安排的1975万元,教学设备购置主要为事业收入安排42.8万元。

三、“三公经费”预算安排情况及说明

1.“因公出国出境费用”预算支出15万元,主要为专业老师跨国培训;

2.“公务接待费”预算支出18万元,主要为招生就业公务接待费;

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出35万元,全部为公务用车运行维护费,主要系公务用车和招生用车燃料费、维修费、过路过桥费等。三公经费与上年持平 。 

表1   重庆市商务高级技工学校财政拨款收支总表单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1076.35

一、本年支出

3051.35

3051.35

 

 

一般公共预算拨款

1076.35

教育支出

2906.23

2906.23

 

 

政府性基金预算拨款

 

社会保障和就业支出

88.39

88.39

 

 

国有资本经营预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

24.06

24.06

 

 

二、上年结转

1975.00

住房保障支出

32.67

32.67

 

 

一般公共预算拨款

1975.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

3051.35

支出总数

3051.35

3051.35

 

 

 2       重庆市商务高级技工学校一般公共预算财政拨款支出预算表       单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1076.35

1051.35

25.00

205

教育支出

931.23

906.23

25.00

 20503

职业教育

931.23

906.23

25.00

 2050303

技校教育

931.23

906.23

25.00

208

社会保障和就业支出

88.39

88.39

 

 20805

行政事业单位离退休

88.39

88.39

 

2080502

 事业单位离退休

88.39

88.39

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.06

24.06

 

 21005

医疗保障

24.06

24.06

 

 2100502

 事业单位医疗

24.06

24.06

 

221

住房保障支出

32.67

32.67

 

22102

 住房改革支出

32.67

32.67

 

2210201

 住房公积金

32.67

32.67

 

3  重庆市商务高级技工学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表   单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 合计 

1051.35

402.26

649.09

301

工资福利支出

282.43

282.43

 

  30101

  基本工资

240.19

240.19

 

  30102

  津贴补贴

13.06

13.06

 

  30103

  奖金

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

29.18

29.18

 

  30106

  伙食补助费

 

 

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

649.09

 

649.09

  30201

  办公费

15.08

 

15.08

  30202

  印刷费

10.00

 

10.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

2.00

 

2.00

  30205

  水费

20.00

 

20.00

  30206

  电费

35.00

 

35.00

  30207

  邮电费

15.00

 

15.00

  30208

  取暖费

 

 

 

  30209

  物业管理费

 

 

 

  30211

  差旅费

28.31

 

28.31

  30212

  因公出国(境)费用

15.00

 

15.00

  30213

  维修()

80.00

 

80.00

  30214

  租赁费

5.00

 

5.00

  30215

  会议费

8.20

 

8.20

  30216

  培训费

13.60

 

13.60

  30217

  公务接待费

18.00

 

18.00

  30218

  专用材料费

80.00

 

80.00

  30219

  装备购置费

 

 

 

  30220

  工程建设费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

130.00

 

130.00

  30227

  委托业务费

77.00

 

77.00

  30228

  工会经费

7.80

 

7.80

  30229

  福利费

13.21

 

13.21

  30231

  公务用车运行维护费

35.00

 

35.00

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30240

  税金及附加费用

15.00

 

15.00

  30299

  其他商品和服务支出

25.89

 

25.89

303

对个人和家庭的补助

119.83

119.83

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

87.16

87.16

 

  30303

  退职(役)费

 

 

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30306

  救济费

 

 

 

  30307

  医疗费

 

 

 

  30308

  助学金

 

 

 

  30311

  住房公积金

32.67

32.67

 

  30312

  提租补贴

 

 

 

  30313

  购房补贴

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

4      重庆市商务高级技工学校一般公共预算“三公”经费支出表    单位:万元

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

68.00

15.00

35.00

 

35.00

18.00

5     重庆市商务高级技工学校政府性基金预算支出表   单位:万元 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

6     重庆市商务高级技工学校部门收支总表      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

1076.35

教育支出

4085.03

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

103.99

国有资本经营预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

61.06

事业收入

1184.60

住房保障支出

32.67

事业单位经营收入

 

 

 

其他收入

46.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2307.75

本年支出合计

4282.75

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

1975.00

 

 

收入总计

4282.75

支出总计

4282.75

 7        重庆市商务高级技工学校部门收入总表     单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

4282.75

1975.00

1076.35

1184.60

50.00

46.80

205

教育支出

4085.03

1975.00

931.23

1135.00

35.00

43.80

20503

职业教育

4085.03

1975.00

931.23

1135.00

35.00

43.80

2050303

技校教育

4085.03

1975.00

931.23

1135.00

35.00

43.80

208

社会保障和就业支出

103.99

88.39

15.60

20805

行政事业单位离退休

103.99

88.39

15.60

2080502

事业单位离退休

103.99

88.39

15.60

210

医疗卫生与计划生育支出

61.06

24.06

34.00

15.00

3.00

21005

医疗保障

61.06

24.06

34.00

15.00

3.00

2100502

事业单位医疗

61.06

24.06

34.00

15.00

3.00

221

住房保障支出

32.67

32.67

22102

住房改革支出

32.67

32.67

2210201

住房公积金

32.67

32.67

 8       重庆市商务高级技工学校部门支出总表     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

4282.75

2239.95

2042.80

205

教育支出

4085.03

2042.23

2042.80

20503

职业教育

4085.03

2042.23

2042.80

2050303

技校教育

4085.03

2042.23

2042.80

208

社会保障和就业支出

103.99

103.99

20805

行政事业单位离退休

103.99

103.99

2080502

事业单位离退休

103.99

103.99

210

医疗卫生与计划生育支出

61.06

61.06

21005

医疗保障

61.06

61.06

2100502

事业单位医疗

61.06

61.06

221

住房保障支出

32.67

32.67

22102

住房改革支出

32.67

32.67

2210201

住房公积金

32.67

32.67