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2015年重庆市商务高级技工学校部门预算
时间:2015-03-18    浏览52次

 

我校2015年部门预算严格按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市人民政府关于编制2015年市级部门预算工作的通知》(渝府办[2014]32号)文件要求结合学校事业发展需要进行编制,本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有结余、收支两条线”的原则,既考虑了学校事业发展和建设的需要,更考虑到了学校财力实现的可能。

一、 学校基本情况

1.部门职能

   重庆市商务高级技工学校是一所国办全日制国家级重点技工学校,20139月升格为www.itb92.com,学校以培养高技能人才为宗旨,在以中等职业学历教育为主的基础上,还大力开展对外教育培训工作。

2.机构情况

   重庆市商务高级技工学校是由重庆市商委、市人社局、市教委直接领导和管理的一所全额拨款的中等职业学校,学校现分设有行政办化室、教务科、学生保卫科、招生就业办、总务科、信息中心、培训部、烹饪研究所、财务科共9个部门。学校现开设有烹饪工艺、酒店管理、美容美发、家政护理四大类13个专业。

二、 2015年部门预算安排及情况说明

1.收入预算安排情况及说明

2015年收入预算总计1150.9万元,其中一般公共预算财政拨款收入 803.1万元,主要系人员经费和日常公用经费拨款;事业收入345.8万元,主要为培训收入和学生住宿费收入;其他收入2万元,主要为存款利息。

2.支出预算安排情况及说明

2015年支出预算总计1150.9 万元,包括工资福利支出  207.12万元,主要系在编人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等,其中财力安排151.32万元,事业收入安排53.8万元,其他收入安排2万元;商品和服务支出686.03万元,主要系学校正常运行的办公费、维修费、培训费、差旅费、租赁费、水电气等日常公用经费,其中财力安排546.03万元,事业收入安排140万元;对个人和家庭补助支出132.75  万元,主要系离退休费及公积金,其中财力安排80.75万元,事业收入安排52万元;其他资本性支出125万元,主要为变压器增容、运动场改造、校舍修缮支出,其中财力安排25  万元,事业收入安排100万元。

三、 “三公经费”预算安排情况及说明

1.“因公出国出境费用”预算支出15万元,主要为专业老师跨国培训;

2.“公务接待费”预算支出18万元,主要为招生就业公务接待费;

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出35万元,全部为公务用车运行维护费,主要系公务用车和招生用车燃料费、维修费、过路过桥费等。

                                                           重庆市商务高级技工学校

                    20141230

 

重庆市商务高级技工学校2015年收支预算总表

单位:万元

 

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

803.10

一、教育支出

989.70

二、事业收入

345.80

        职业教育

989.70

三、事业单位经营收入

 

        技校教育

989.70

四、其他收入

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………

 

 

 

二、社会保障和就业支出

64.45

 

 

    行政事业单位离退休

64.45

 

 

    事业单位离退休 

64.45

 

 

        ………

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

27.36

 

 

    医疗保障

27.36

 

 

    事业单位医疗

27.36

 

 

        ………

 

 

 

四、住房保障支出

69.39

 

 

    住房改革支出

69.39

 

 

        住房公积金

69.39

 

 

        ………

 

 

 

 

 

本年收入合计

1150.90

本年支出合计

1150.90

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

1150.90

支出总计

1150.90

重庆市商务高级技工学校2015年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

803.10

778.10

25.00

205

 

 

教育支出

709.90

684.90

25.00

205

03

 

 职业教育

709.9

684.90

25.00

 

 

03

  技校教育

709.9

684.90

25.00

 

 

 

 ………

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

64.45

64.45

 

208

05

 

 行政事业单位离退休

64.45

64.45

 

 

 

02

  事业单位离退休

64.45

64.45

 

 

 

 

 ………

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11.36

11.36

 

210

05

 

 医疗保障

11.36

11.36

 

 

 

02

  事业单位医疗

11.36

11.36

 

 

 

 

 ………

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

17.39

17.39

 

221

02

 

 住房改革支出

17.39

17.39

 

 

 

01

  住房公积金

17.39

17.39

 

重庆市商务高级技工学校2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

合计

778.1

301

 

工资福利支出

151.32

 

01

基本工资

122.2

 

02

津贴补贴

13.59

 

03

奖金

 

 

04

社会保障缴费

15.53

 

06

伙食补助费

 

 

07

绩效工资

 

 

99

其他工资福利支出

 

302

 

商品服务支出

546.03

 

01

办公费

18.08

 

02

印刷费

10

 

03

咨询费

 

 

04

手续费

2

 

05

水费

20

 

06

电费

25

 

07

邮电费

8.00

 

11

差旅费

18.31

 

12

困公出国(境)费用

15.00

 

13

维修(护)费

119.00

 

14

租赁费

2.00

 

15

会议费

8.20

 

16

培训费

11.83

 

17

公务接待费

18.00

 

18

专用材料费

20.00

 

26

劳务费

46.00

 

27

委托业务费

55.00

 

28

工会经费

5.44

 

29

福利费

8.67

 

31

公务用车运行及维护费

35.00

 

99

其他商品和服务支出

100.50

303

 

对个人和家庭的补助

80.75

 

02

退休费

63.36

 

11

住房公积金

17.39

重庆市商务高级技工学校2015年政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

政府性基金

收入预算

政府性基金支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

07

 

政府住房基金支出

 

 

 

 

 

 

01

管理费用支出

 

 

 

 

 

 

02

廉租住房支出

 

 

 

 

 

 

04

公共租赁住房支出

 

 

 

 

 

 

05

公共租赁住房维护和管理支出

 

 

 

 

 

 

06

保障性住房租金补贴

 

 

 

 

 

 

99

其他政府住房基金支出

 

 

 

 

 

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

01

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

 

02

土地开发支出

 

 

 

 

 

 

03

城市建设支出

 

 

 

 

 

 

04

农村基础设施建设支出

 

 

 

 

 

 

05

补助被征地农民支出

 

 

 

 

 

 

06

土地出让业务支出

 

 

 

 

 

 

07

廉租住房支出

 

 

 

 

 

 

09

支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

 

 

 

10

棚户区改造支出

 

 

 

 

 

 

11

公共租赁住房支出

 

 

 

 

 

 

13

保障性住房租金补贴

 

 

 

 

 

 

99

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

 

09

 

城市公用事业附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

 

10

 

国有土地收益基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

 

11

 

农业土地开发资金支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

 

12

 

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

 

13

 

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

66

 

大中型水库库区基金支出

 

 

 

 

 

 

01

基础设施建设和经济发展

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

63

 

港口建设费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

05

 

工业和信息产业监管支出

 

 

 

 

 

 

70

无线电频率占用费安排的支出

 

 

 

 

 

60

 

散装水泥专项资金支出

 

 

 

 

 

 

02

专用设备购置和维修

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

60

 

彩票公益金安排的支出

 

 

 

 

 

 

02

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

03

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

 

 ………

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

重庆市商务高级技工学校2015年“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

预算数

合计

68.00

1、因公出国(境)费用

15.00

2、公务接待费

18.00

3、公务用车购置及运行维护费

35.00

其中:(1)公务用车运行维护费

35.00

      2)公务用车购置